您当前的位置: 网站首页 / 部门预决算 / 部门预算情况

宣城市档案局(馆、方志办) 2018年部门预算

浏览次数:546 信息来源:中共宣城市委党史和地方志研究室 发布时间:2018-02-07 10:30
【字体:

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市档案局(馆、方志办)2018年收支预算总表

2.宣城市档案局(馆、方志办)2018年收入预算总表

3.宣城市档案局(馆、方志办)2018年支出预算总表

4.宣城市档案局(馆、方志办)2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市档案局(馆、方志办)2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市档案局(馆、方志办)2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市档案局(馆、方志办)2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市档案局(馆、方志办)2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9、其他重要事项情况说明

 

 

 

第四部分 名词解释

 

宣城档案局(馆、方志办)2018

部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

市档案局(馆、方志办)共计5项政府权力,其中行政处罚1项、其他权力4项。以市政府网站当年公布的《宣城市档案局(馆、方志办) 政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

档案局(馆)主要职责

    1.宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策;负责编制全市档案事业发展规划,指导各县(市、区)档案业务工作。

    2.负责拟订全市档案工作的规章制度,依法开展档案行政执法和监督,会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件;

    3.对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。负责开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,做好政府信息公开的查询服务工作。

    4.负责推进档案信息化建设。负责电子文件管理、开发利用和档案信息化建设的规划制定及组织实施工作,对全市综合档案馆、市直单位档案室信息化工作实施监督和指导;负责馆藏档案信息化和对市直单位信息化档案的接收、保管、利用工作。

    5.负责监督、指导、协调市直机关、事业单位的档案工作和市内大、中型国有和民营企业及国家、省、市重点建设工程、重大科研项目、重大会议的档案以及基层组织档案业务工作。

    6.负责在全市范围内组织开展档案法律法规宣传和教育工

作。

    7.负责接收、收集市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件,征集散存在社会上的档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理,维护档案的完整与安全。

    8.负责组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化建设。

    9.负责研究制定并实施全市档案干部队伍建设规划,组织指导全市档案继续教育工作。组织档案专业岗位培训,负责全市档案业务培训等有关工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

市地方志编纂办公室(方志馆)主要职责

    1.贯彻落实国家和省地方志工作的方针、政策。

    2.依据国家和省统一部署,拟订全市地方志编纂规划,并负责组织实施。

    3.负责市本级社会主义新方志和地方综合年鉴的编纂及出

版发行工作。

    4.负责指导县市区志书和市直单位部门志编纂业务,组织开展志书审核,并做好服务工作。

    5.负责收集、整理、保管旧志和各种地情资料,进行方志理论的学习和研究;组织协调全市读志用志工作。

    6.负责组织开展地方志信息化建设工作。

    7.负责方志馆日常管理任务。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市档案局(馆、方志办)2018年度部门预算是局本级预算,没有二级机构。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市档案局(馆、方志办)

参公管理事业单位

2

 

 

3

 

 

 

三、2018年主要工作

2018年,市档案局(方志办)工作总体思路是:认真领会党的十九大精神,继续深化“两学一做”教育实践,用取得的成果指导工作实践,突出发展党建同步,坚持“发挥优势、突出特色、丰富资源、服务发展”的工作理念,重点抓好档案信息化建设、档案资源建设、精准扶贫档案等民生档案工作、志鉴编研等工作,促进档案方志事业与经济社会同步发展,为我市全面建成小康社会做出应有的贡献。

1、继续做好党的十九大精神的学习贯彻和推进“两学一做”常态化制度化工作的落实。把学习贯彻党的十九大精神转化为工作的动力,用习近平新时代中国特色社会主义思想指导档案方志工作,保证党的十九大精神在工作中落地生根。

2、以实施党建“五大工程”和推进党组织标准化建设为抓手,继续加强党建工作。通过提高党性意识进一步提振精气神,恪尽职守、敬业奉献,以实干实绩树立党员先锋形象;做好支部换届工作;继续加强党风廉政建设,进一步加强过程监督和考核,形成有效预防机制,切实转变机关干部职工工作作风,提高工作效率。

3、积极推进市档案馆新馆建设,与相关部门积极协商,完成项目可研、环评、能评等工作,力争年内动工。

4、做好第四批馆藏档案数字化加工项目招投标工作,开展第四批馆藏档案数字化;强力推进现有40家重点单位持续做好电子文件在线移交,力争新增5个市直机关作为重点在线移交进馆单位。做好集中培训、在线指导及跟踪服务,确保11月底前完成归档、审核入库。

5、以档案工作目标管理绩效考核为契机,强化对县(市、区)和市直单位贯彻落实档案法律法规情况进行执法检查力度,推动档案行政执法检查常态化、标准化、精细化。认真做好迎接省档案局对我市开展档案行政执法督查的各项工作。

6、推进民生和重点领域档案工作。大力开展精准扶贫档案工作,联合市扶贫办开展精准扶贫档案督查和培训工作,推进乡镇财政所档案业务规范化建设;推进医保、居保档案建档和管理工作;继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作。继续做好重点建设项目档案工作,联合相关部门扎实开展档案业务指导工作,推动建设项目档案工作的发展。

7、全面完成2018年度档案进馆工作任务,加大收集民生档案进馆力度,丰富馆藏门类。完成2012年以来馆藏档案开放鉴定工作。继续抓好“互联网+政务服务”,更好地做好档案方志服务。

8、开展档案编研,编辑出版《新华日报记载的新四军》和《新华日报记载的宣城抗战》。

9、扎实做好地方志工作。完成《安徽劳动大学志》初稿编纂;编纂出版《宣城年鉴》(2018卷)。继续做好清康熙《宁国府志》点校工作,争取完成并出版明万历《宁国府志》。

10、围绕重要时间节点,加大档案方志法规的宣传,进一步营造良好的工作环境。

11、加强干部队伍建设。从工作出发点、落脚点和着力点三个层面上,加大平时考核力度,提升干部队伍的干事能力。积极开展档案方志工作教育培训,对全市档案专兼职人员进行各类档案法规、档案和年鉴编纂业务培训,不断提高业务水平;注重为广大干部职工创造良好的工作、学习和生活环境,鼓励职工参加市直机关工会组织的各项活动,增强干部职工凝聚力、战斗力,为全市档案方志事业又好又快发展提供智力和人才保障。

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

 

部门公开表1

宣城市档案局(馆、方志办)2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

394.91 

一、一般公共服务支出

387.20 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

7.71 

     附属单位上缴收入

 

 ......

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

394.91 

本年支出合计

 394.91

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

394.91 

支出总计

394.91 

 

                                                                                                   部门公开表2

 

 

宣城市档案局(馆、方志办)2018年收入预算总表

 

   

 

          单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

394.91

 

 394.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20126

 档案事务

394.91

 

 394.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012601

   行政运行

394.91

 

 394.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

394.91

 

394.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

部门公开表3

 

宣城市档案局(馆、方志办)2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

394.91

283.91

111

 20126

 档案事务

394.91

283.91

111

  2012601

   行政运行

394.91

283.91

111

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

394.91

283.91

111

 

                   

                                                                          部门公开表4

宣城市档案局(馆、方志办)2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 394.91

394.91 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 387.

20

387.20 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

394.91 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

394.91 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

394.91 

(七)社会保障和就业支出

 7.71

7.71 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

394.91 

支出总计

394.91

394.91 

 

 

 

 

 

部门公开表5

宣城市档案局(馆、方志办)2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 394.91

 283.91

111

 20126

 档案事务

 394.91

 283.91

111

  2012601

  行政运行

 394.91

 283.91

111

  ……

       ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

394.91

283.91

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宣城市档案局(馆、方志办)2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

183.42

  30101

   基本工资

76.84

  30102

   津贴补贴

64.64

  30103

   奖金

6.40

30108

基本养老保险缴费

30.42

  30199

   其他人员支出

5.12

302

商品和服务支出

58.08

  30201

   办公费

16.00

  30209

   物业管理费

3.80

  30214

   网络运行维护费

5.00

  30215

   会议费

5.00

30216

职工教育经费

2.19

30228

工会经费

2.91

 30229

福利费 

2.19

 30231

公务用车运行维护费 

4.50

30239

其他交通费用

16.49

303

对家庭和个人补助

42.41

30301

离休费

7.71

 30301

 离休人员公用经费

0.8

30302

退休人员公用经费

3.8

30309

独生子女费

0.02

30311

住房公积金

22.18

30312

提租补贴(在职)

4.37

30312

提租补贴(离退休)

3.53

 

 

 

合     计

283.91

 

部门公开表7

 

宣城市档案局(馆、方志办)2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:市档案局(馆、方志办)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

宣城市档案局(馆、方志办)2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:市档案局(馆、方志办)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则,宣城市档案局(馆、方志办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市档案局(馆、方志办)2018年收支总预算394.91万元,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市档案局(馆、方志办)2018年部门收入预算394.91万元,其中:一般公共预算拨款收入394.91万元,占100%,比2017年预算增加78.98万元,增长24.99%,增长原因主要是在职人员增加了2人。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市档案局(馆、方志办)2018年部门支出预算394.91万元,比2017年预算增加78.98万元,增长原因主要是在职人员增加了2人。其中:基本支出283.91万元,占71.89%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出111万元,占28.11%,主要用于档案方志发展改革等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市档案局(馆、方志办)2018年部门收入预算394.91万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款394.91万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入394.91万元,上年结余为零。支出按功能分为:一般公共服务支出387.20万元,占98.05%;社会保障和就业支出7.71万元,占1.95%。

五、一般公共预算财政拨款情况

宣城市档案局(馆、方志办)2018年一般公共预算财政拨款394.91万元,比2017年预算拨款增加78.98万元,增长24.99%,具体情况如下:

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市档案局(馆、方志办)2018年财政拨款预算394.91万元,比2017年财政拨款预算增加78.98万元,增长原因主要是在职人员增加了2人。

(二)一般公共预算拨款结构情况

 一般公共服务支出387.20万元,占98.05%;社会保障和就业支出7.71万元,占1.95%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务” 2018年预算394.91万元,比2017年财政拨款预算增加78.98万元,增长24.99%,增长原因主要是在职人员增加了2人。

2、“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算7.71万元,比2017年财政拨款预算减少0.52万元,主要是2018年退休人员减少1人。

 

 

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市档案局(馆、方志办)2018年一般公共预算基本支出283.91万元,其中:工资福利支出183.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出58.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助42.41万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。   

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市档案局(馆、方志办)2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市档案局(馆、方志办)2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

     (一)项目及绩效目标情况

宣城市档案局(馆、方志办)2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(二)机关运行经费。宣城市档案局(馆、方志办)2018年度机关运行经费预算安排39.68万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

(三)政府采购情况。宣城市档案局(馆、方志办)2018年政府采购预算总额40万元。其中:政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算35万元。

)国有资产占有使用情况。宣城市档案局(馆、方志办)已实行车辆改革,所有车辆均已上交。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

)绩效目标设置情况。宣城市档案局(馆、方志办)2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……。