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宣城市档案局(方志办)2017年部门决算情况

浏览次数:429 信息来源:中共宣城市委党史和地方志研究室 发布时间:2018-09-25 08:37
【字体:

宣城市档案局(方志办)2017年部门决算

 

 

 

2018年9月

 

目 录 

第一部分 宣城市档案局(方志办)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市档案局(方志办)2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市档案局(方志办)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宣城市档案局(方志办)概况

一、部门职责

(一)外部政府权力

市档案局(方志办)共计5项政府权力,其中行政处罚1项、其他权力4项。以市政府网站当年公布的《宣城市档案局(馆、方志办) 政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

市档案局(馆)主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策;负责编制全市档案事业发展规划,指导各县(市、区)档案业务工作。

2、负责拟订全市档案工作的规章制度,依法开展档案行政执法和监督,会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

3、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。负责开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,做好政府信息公开的查询服务工作。

4、负责推进档案信息化建设。负责电子文件管理、开发利用和档案信息化建设的规划制定及组织实施工作,对全市综合档案馆、市直单位档案室信息化工作实施监督和指导;负责馆藏档案信息化和对市直单位信息化档案的接收、保管、利用工作。

5、负责监督、指导、协调市直机关、事业单位的档案工作和市内大、中型国有和民营企业及国家、省、市重点建设工程、重大科研项目、重大会议的档案以及基层组织档案业务工作。

6、负责在全市范围内组织开展档案法律法规宣传和教育工作。

7、负责接收、收集市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件,征集散存在社会上的档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理,维护档案的完整与安全。

8、负责组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化建设。

9、负责研究制定并实施全市档案干部队伍建设规划,组织指导全市档案继续教育工作。组织档案专业岗位培训,负责全市档案业务培训等有关工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

市地方志编纂办公室(方志馆)主要职责

1、贯彻落实国家和省地方志工作的方针、政策。

2、依据国家和省统一部署,拟订全市地方志编纂规划,并负责组织实施。

3、负责市本级社会主义新方志和地方综合年鉴的编纂及出版发行工作。

4、负责指导县市区志书和市直单位部门志编纂业务,组织开展志书审核,并做好服务工作。

5、负责收集、整理、保管旧志和各种地情资料,进行方志理论的学习和研究;组织协调全市读志用志工作。

6、负责组织开展地方志信息化建设工作。

7、负责方志馆日常管理任务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市档案局(方志办)2017年度部门决算是局本级决算,没有二级机构。

纳入宣城市档案局(方志办)2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市档案局(方志办)本级

2

……

 

 

第二部分 宣城市档案局(方志办)2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:宣城市档案局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

534.99

一、一般公共服务支出

35

413.99

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

114.50

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

6.50

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

534.99

本年支出合计

58

534.99

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

534.99

总计

65

534.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:宣城市档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

534.99

534.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

413.99

413.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

413.99

413.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

413.99

413.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:宣城市档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

534.99

439.95

95.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城市档案局

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

534.99

一、一般公共服务支出

32

413.99

413.99

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

114.50

114.50

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

6.50

6.50

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

534.99

本年支出合计

55

534.99

534.99

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

534.99

总计

60

534.99

534.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                           一般公共预算财政拨款收入支出决算表                      公开05表

部门:宣城市档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

534.99

439.95

95.04

534.99

439.95

95.04

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

413.99

318.95

95.04

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

0.00

0.00

0.00

413.99

318.95

95.04

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

413.99

318.95

95.04

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

114.50

114.50

0.00

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

114.50

114.50

0.00

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

114.50

114.50

0.00

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市档案局

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

170.98

302

商品和服务支出

9.29

310

其他资本性支出

19.69

30101

  基本工资

73.67

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

61.90

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

2.70

30103

  奖金

5.71

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

16.65

30104

  其他社会保障缴费

11.93

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

7.23

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.10

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.11

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

10.55

30209

  物业管理费

0.21

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

239.99

30211

  差旅费

3.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

9.77

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

101.34

30213

  维修(护)费

0.05

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.34

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.36

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.74

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

2.28

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

67.07

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

25.28

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

7.45

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.73

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

26.81

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

410.97

公用经费合计

28.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:市档案局(方志办)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市档案局(方志办)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 宣城市档案局(方志办)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计534.99万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计534.99万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加62.91万元,增长13.33%,主要原因:一是一次性奖励项目及标准调整;二是购置档案专用设备;三是《安徽劳动大学志》编纂所需资料查询费用开支等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计534.99万元,其中:财政拨款收入534.99万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计534.99万元,其中:基本支出439.95万元,占82.24%;项目支出95.04万元,占17.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计534.99万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计534.99万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加62.91万元,增长13.33%,主要原因:一是一次性奖励项目及标准调整;二是购置档案专用设备;三是《安徽劳动大学志》编纂所需资料查询费用开支等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入534.99万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加62.91万元,增长13.33%。主要原因:一是一次性奖励项目及标准调整;二是购置档案专用设备;三是《安徽劳动大学志》编纂所需资料查询费用开支等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出534.99万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.91万元,增长13.33%。主要原因:一是一次性奖励项目及标准调整;二是购置档案专用设备;三是《安徽劳动大学志》编纂所需资料查询费用开支等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出534.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出413.99万元,占77.39%;社会保障和就业支出114.50万元,占21.40%;农林水支出6.5万元,占1.21%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.93万元,支出决算为534.99万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是一次性奖励项目及标准调整;二是购置档案专用设备;三是《安徽劳动大学志》编纂所需资料查询费用开支等。其中:基本支出439.95万元,占82.24%;项目支出95.04万元,占17.76%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为307.70万元,支出决算为413.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:一是一次性奖励项目及标准调整;二是购置档案专用设备;三是《安徽劳动大学志》编纂所需资料查询费用开支等。

2、社会保障和就业(类)。年初预算为8.23万元,支出决算为114.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未将退休人员工资列入。

3、农林水支出(类)。年初没有安排预算,支出决算为6.5万元,主要原因是扶贫支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出439.95万元,其中人员经费410.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费28.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市档案局(方志办)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市档案局(方志办)机关运行经费支出534.99万元,比2016年增加62.91万元,增长13.33%,主要原因是:一是一次性奖励项目及标准调整;二是购置档案专用设备;三是《安徽劳动大学志》编纂所需资料查询费用开支等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市档案局(方志办)政府采购支出总额19.70万元,其中:政府采购货物支出19.70万元。

(三)国有资产占有使用情况。

 截至2017年12月31日,宣城市档案局没有机动车辆。(2015年11月30日,行政机关单位车辆改革,原有的一般公务用车移交宣城市机关事务管理局);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市档案局(方志办)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金111万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,10个项目均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和档案方志事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:宣城市档案局(方志办)政务公开电子邮箱:xcdafz@126.com。

附件:宣城市档案局(方志办)2017年部门决算公开.pdf